德阳国际会展集团有限公司

关于落实审计整改工作情况的公告

2024年6月28日至7月17日，德阳市审计局对德阳国际会展集团有限公司（以下简称德阳会展集团）2022、2023年世界清洁能源装备大会执行情况进行了专项审计调查。2024年11月12日，向我单位送达了审计报告。按照审计整改工作有关要求，现将审计整改情况予以公布。

一、整改总体情况

审计报告反映需整改问题涉及3大类，共9项，提出审计建议意见4条。德阳会展集团主要采取了制度制定、制度培训、款项追回等措施，截至2025年11月，立行立改类问题7个，分阶段整改问题2个已全部完成整改。

二、审计查出主要问题及其整改情况

   （一）关于“决策程序方面”的问题

整改情况：修订会展集团“三重一大”、分级授权制度，开展全集团职工“三重一大”、分级授权制度培训学习，严格按照制度执行决策程序。

（二）关于“招采管理方面”的问题

整改情况：一是实施第三方审计，核定未招采项目费用；二是追究供应商违规转分包责，追回相关款项，成立项目监督审计组，加强供应商履约监督；三是适用新招采制度，开展招采知识培训，严格按照集团及国家采购制度开展招采活动。

（三）关于“大会财务收支管理方面”的问题

整改情况：一是制定验收制度，完善验收流程，积极对接供应商，核实验收资料存在的问题；二是补充费用列支依据，追回多支付款项；三是培训学习国家会展业政策法规，严格执行相关规章制度的要求。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的审计建议，德阳会展集团高度重视，坚持以问题为导向，强化标本兼治，加强相关制度、法规的学习，加强资金管理，建立健全各项工作机制，严格按照工作制度，推进会展集团健康、高质量发展。

欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：15775527715。